보수·기본·공격 3안으로 불확실성의 범위를 미리 합의하는 미디어믹스 시뮬레이션

결론

하나의 확정 숫자가 아닌 범위로 보고. 광고주명과 보수·기본·공격 3안을 미리 합의하고, 집행 중 어느 안에 가까운지에 따라 정해 둔 대응 실행

본문

• 손익 계산: 예상 매출에서 예산과 추가 운영 인력비를 뺀 값을 안별로 비교
• 공격안은 전환율 가정만 바꾸지 않고 예산 증액 옵션 포함
• 보수안은 전환율 하락과 클릭 단가 상승을 함께 반영
• 주문·문의 증가에 따른 응대·물류 인력 소요를 반영하지 않으면 공격안의 이익이 과대 표시
• 보수안으로 흐를 때의 대응: 보수안 대응책

보고 순서

1. 퍼널 단계별 예산 점유율(도넛)

2. 매체별 기대 도달(막대)

3. 3안 손익 비교(막대)

4. 부록: 원본 시뮬레이션 시트

숫자·기준

• 전환율 변동 폭은 ±10%가 기본, 계정의 과거 월별 편차로 조정
• 시나리오는 3개, 불확실성이 큰 신규 진입에만 4~5개로 세분화
• 매체별 대시보드 합산 수익률과 실제 매출 기준 수익률을 구분 표기
• 집행 뒤 실제 성과가 어느 안에 가까웠는지 사후 검증

시각 계획

3안 막대그래프를 크게, 아래에 가정 표. 기본안을 가운데 강조색, 보수안과 공격안은 범위 띠로 연결.

쓸 때 주의

• 예산 시뮬레이션 장에 사용, 금액은 지수나 배수로만 표기
• 안 사이 격차가 지나치게 크면 가정값을 하나씩 재점검
• 예측치에는 가정과 재산정 조건을 각주로 표기

광고주명

광고주 이름

기준 예산

기본안의 예산(지수 100으로 표기)

공격안 증액 폭

공격안에서 늘리는 예산 배수

보수안 대응책

보수안으로 흐를 때 실행할 사전 합의 대응

12code 아카데미 A14 10강 「시나리오 비교: 보수/기본/공격 3안 설계」, 11강 「시뮬레이션을 광고주가 이해하는 언어로 바꾸기」. 등급: 강의 기반 정리